Acessibilidade
| Número | 000035 |
| Credor | 11.310.741/0001-95 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 007 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 26/02/2026 00:00:00 |
| Historico | Folha de Pagamento 02/2026. |
| Dotacao | 040101.1648204022.054 31901100 01.1100000 |
| Subelemento | 31901101 |
| Valor | 52.477,19 |
| Original | 52.477,19 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 52.477,19 (ver detalhes) |
| Pago | 52.477,19 (ver detalhes) |
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