|
1
|
débito
|
000170/2026
|
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
|
30/10/2026
|
06.344.497/0001-41
|
1.000,00
|
Empenhado
|
7936318
|
|
2
|
débito
|
000109/2026
|
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
|
30/10/2026
|
06.344.497/0001-41
|
4.000,00
|
Empenhado
|
7936318
|
|
3
|
débito
|
000108/2026
|
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA
|
30/10/2026
|
06.344.497/0001-41
|
3.000,00
|
Empenhado
|
7936318
|
|
4
|
débito
|
000177/2026
|
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
29/10/2026
|
08.528.442/0001-17
|
797,51
|
Empenhado
|
711504
|
|
5
|
0
|
000177/2026
|
NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
29/10/2026
|
08.528.442/0001-17
|
9,69
|
Empenhado
|
711504
|
|
6
|
débito
|
000142/2026
|
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
|
29/10/2026
|
61.600.839/0001-55
|
294,39
|
Empenhado
|
4049254
|
|
7
|
débito
|
000175/2026
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
20/10/2026
|
29.979.036/0001-40
|
63,05
|
Empenhado
|
|
|
8
|
débito
|
000176/2026
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
20/10/2026
|
29.979.036/0001-40
|
1.292,62
|
Empenhado
|
|
|
9
|
débito
|
000183/2026
|
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
|
20/10/2026
|
***.***.***-**
|
664,73
|
Despesa Extra
|
|
|
10
|
débito
|
000186/2026
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
20/10/2026
|
29.979.036/0001-40
|
11.941,27
|
Empenhado
|
|
|
11
|
débito
|
000185/2026
|
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
20/10/2026
|
29.979.036/0001-40
|
582,49
|
Empenhado
|
|
|
12
|
débito
|
000192/2026
|
INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS
|
20/10/2026
|
***.***.***-**
|
4.606,66
|
Despesa Extra
|
|
|
13
|
débito
|
000189/2026
|
INSS - CLT / SERVIÇOS DE TERCEIROS
|
20/10/2026
|
***.***.***-**
|
6.105,08
|
Despesa Extra
|
|
|
14
|
0
|
000188/2026
|
LOUVETEL COMUNICAÇAO COM LTDA ME
|
20/10/2026
|
09.058.304/0001-84
|
10,08
|
Empenhado
|
123414
|
|
15
|
débito
|
000188/2026
|
LOUVETEL COMUNICAÇAO COM LTDA ME
|
20/10/2026
|
09.058.304/0001-84
|
199,82
|
Empenhado
|
123414
|
|
16
|
0
|
000025/2026
|
TELEFONICA BRASIL S/A
|
16/10/2026
|
02.558.157/0001-62
|
8,94
|
Empenhado
|
5303897
|
|
17
|
débito
|
000025/2026
|
TELEFONICA BRASIL S/A
|
16/10/2026
|
02.558.157/0001-62
|
177,36
|
Empenhado
|
5303897
|
|
18
|
débito
|
000187/2026
|
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE LOUVEIRA- FPML
|
15/10/2026
|
18.009.906/0001-32
|
5.402,00
|
Empenhado
|
|
|
19
|
débito
|
000193/2026
|
FPML - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LOUVEIRA
|
15/10/2026
|
***.***.***-**
|
4.256,77
|
Despesa Extra
|
|
|
20
|
débito
|
000188/2026
|
ISSQN
|
15/10/2026
|
***.***.***-**
|
1.110,02
|
Despesa Extra
|
50351566
|
|
21
|
0
|
000112/2026
|
JPN XUA LTDA.
|
15/10/2026
|
04.592.140/0001-57
|
0,68
|
Empenhado
|
025221
|
|
22
|
débito
|
000112/2026
|
JPN XUA LTDA.
|
15/10/2026
|
04.592.140/0001-57
|
283,19
|
Empenhado
|
025221
|
|
23
|
débito
|
000029/2026
|
CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
|
13/10/2026
|
04.172.213/0001-51
|
558,72
|
Empenhado
|
023460459
|
|
24
|
0
|
000029/2026
|
CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
|
13/10/2026
|
04.172.213/0001-51
|
0,59
|
Empenhado
|
023460459
|
|
25
|
0
|
000029/2026
|
CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
|
13/10/2026
|
04.172.213/0001-51
|
0,59
|
Empenhado
|
023404356
|
|
26
|
débito
|
000029/2026
|
CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
|
13/10/2026
|
04.172.213/0001-51
|
558,72
|
Empenhado
|
023404356
|
|
27
|
débito
|
000029/2026
|
CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
|
13/10/2026
|
04.172.213/0001-51
|
1.470,81
|
Empenhado
|
022768834
|
|
28
|
0
|
000029/2026
|
CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
|
13/10/2026
|
04.172.213/0001-51
|
11,67
|
Empenhado
|
022768834
|
|
29
|
débito
|
000025/2026
|
TELEFONICA BRASIL S/A
|
13/10/2026
|
02.558.157/0001-62
|
32,19
|
Empenhado
|
0001183723
|
|
30
|
0
|
000025/2026
|
TELEFONICA BRASIL S/A
|
13/10/2026
|
02.558.157/0001-62
|
1,62
|
Empenhado
|
0001183723
|
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