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Exercício:

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Fornecedor:

Lista de Pagamentos

#	Pagamento	Empenho	Razão Social	Data	CNPJ/CPF	Pago	Tipo de Despesa	Doc. Fiscal
1	débito	000025/2026	TELEFONICA BRASIL S/A	06/07/2026	02.558.157/0001-62	51,17	Empenhado	202606260001064166
2	0	000025/2026	TELEFONICA BRASIL S/A	06/07/2026	02.558.157/0001-62	2,57	Empenhado	202606260001064166
3	débito	000070/2026	PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.	06/07/2026	68.533.967/0001-72	493,57	Empenhado	C00548
4	débito	000025/2026	TELEFONICA BRASIL S/A	03/07/2026	02.558.157/0001-62	21,22	Empenhado	12475410
5	0	000025/2026	TELEFONICA BRASIL S/A	03/07/2026	02.558.157/0001-62	1,06	Empenhado	12475410
6	débito	000025/2026	TELEFONICA BRASIL S/A	03/07/2026	02.558.157/0001-62	21,22	Empenhado	12466405
7	0	000025/2026	TELEFONICA BRASIL S/A	03/07/2026	02.558.157/0001-62	1,06	Empenhado	12466405
8	débito	000025/2026	TELEFONICA BRASIL S/A	03/07/2026	02.558.157/0001-62	21,22	Empenhado	12476227
9	0	000025/2026	TELEFONICA BRASIL S/A	03/07/2026	02.558.157/0001-62	1,06	Empenhado	12476227
10	débito	000108/2026	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	03/07/2026	06.344.497/0001-41	2.619,00	Empenhado	7816197
11	débito	000109/2026	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	03/07/2026	06.344.497/0001-41	4.365,00	Empenhado	7816197

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Atualizado até 07/07/2026